項目
|
95年度
|
96年度
|
原訂目標值
|
0.5
|
0.9
|
達成度(%)
|
100
|
100
|
初核結果
|
□
|
★
|
複核結果
|
□
|
▲
|
績效衡量暨達成情形分析:
本會96年度經常門預算數(流用後)343,906千元,決算數(含保留數570千元)339,959千元,賸餘數3,947千元,其決算賸餘百分比為1.15﹪,已達成年度目標值0.9%。
項目
|
95年度
|
96年度
|
原訂目標值
|
100
|
100
|
達成度(%)
|
100
|
100
|
初核結果
|
★
|
★
|
複核結果
|
★
|
▲
|
績效衡量暨達成情形分析:
本會96年度資本門預算數(流用後)5,760千元,實支數5,749千元,賸餘數11千元,依本項衡量指標之執行率為100﹪,已達成年度目標值100%。
項目
|
95年度
|
96年度
|
原訂目標值
|
5
|
5
|
達成度(%)
|
100
|
80
|
初核結果
|
●
|
▲
|
複核結果
|
●
|
●
|
績效衡量暨達成情形分析:
1、本會中程施政目標與施政計畫以及各年度歲出概算,均係遵照行政院施政方針與本會執法政策,就中程預算匡定額度,審慎規劃合理配置資源。
2、本會97年度編報施政計畫經費總數為384,519千元,較本會96年2月5日公會字第0960001146號函報「96-100年度中程歲出概算額度」中之97年度估列數370447千元比較,超出14,072千元(超出範圍3.79%)。
項目
|
95年度
|
96年度
|
原訂目標值
|
4
|
4
|
達成度(%)
|
100
|
100
|
初核結果
|
▲
|
★
|
複核結果
|
▲
|
▲
|
績效衡量暨達成情形分析:
本會年度預算均為職掌基本業務與執法需求,故陳報概算優先順序表所列之項目,為推動執法所需之「其他基本需求」一項,與政策優先性均能充分配合。